丽华大酒店加强预算管理，优化薪酬体系，突出贡献导向

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2023-12-12

为落实全面预算管理理念，持续提高经营管理水平，向精细化要效益，12月12日，山西丽华大酒店召开会议，深入宣讲《2024年薪酬预算及目标责任考核实施办法》，迈出新一年度精细管理、降本增效的坚实步伐。

薪酬预算是酒店2024年度财务预算的重要组成部分，与经营收入预算、成本预算、管理费用预算等共同形成2024年经营路线图。通过科学精准的预算编制和严格的预算执行，达到降本增效、提升收益的目的。

一、总体框架

2024年薪酬预算以薪酬总额比今年降低4.6%为目标，科学优化人力成本投入结构，强调贡献导向，努力实现酒店整体经营增效。

二、设计思路

围绕“激励员工价值创造，实现企业增效、有贡献的员工增收”的核心理念，首次搭建年度人工成本预算包，合理控制总额，将人力成本投入更趋向于价值贡献，完善绩效奖金分配模型，建立同酒店业绩紧密挂钩的绩效考核体系。

三、分配方式

更加注重贡献导向和弹性机制设置，降低固薪比例，提高浮动奖金，让为酒店创造价值的人得到价值回报。倡导“345”薪酬模式，即3个人创造5个人的价值，发4个人的薪酬，鼓励合理的人员流动和流程优化，降低用工成本。

四、目标责任考核

继续优化目前实施的目标责任考核方案，将考核周期由季度考核调整为月度考核，每个部门提取5-6项关键业绩指标进行定量考核，且将部门考核与酒店目标紧密联系在一起，最终达成共识，完成任务。

总经理姚建平指出，2024年是酒店实施目标责任考核第三年，实施人力成本预算并优化目标责任考核办法，是酒店改进经营策略的重要步骤。各部门要站在酒店的层面来考虑问题，在思想上、行动上与酒店要求保持一致，结合工作实际推动薪酬管理和考核方案落地见效，达到提高酒店运营质量的目的。

董事长张宝柱讲话指出，《2024年薪酬预算及目标责任考核实施办法》全面贯彻了酒店经营管理的总要求、总基调，阐明了新一年努力的方向。实施全面预算管理和精细化管理，就是要修正过去工作中的一些粗放管理模式，优化人员、优化流程，不断提高经营水平。全员要有思想的变革、认知的提升，切实达成行动共识，进一步精打细算，推动部门管理和业务工作精细化，实现酒店经营效率效益整体提高。

关键词：山西丽华丽华酒店

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