以预算导向，以考核驱动，2025年丽华大酒店这么干

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2024-12-24

日月轮转，四时相催，距离2025年开局启新还有8天。山西丽华大酒店制定出台《2025年预算方案》与《2025年薪酬预算和目标责任考核办法》，并于12月23日组织会议宣讲，统一思想，坚定信心，对新一年度强力稳增长、奋力促改革作出部署。

预算是一年经营的战略指导。随着市场环境剧烈变化和丽华业务不断拓展，合理规划和高效配置资源显得愈发重要。丽华大酒店落实过紧日子思想和精细化管理原则，通过充分研判市场和全面细致的预算编制，按照经营增收3%、管理费用降低5%的总原则，确定了酒店明年营收总体增长率为3.73%，并把增收降本任务逐级分解至各部门和各主要经营岗点。

薪酬预算按“酒店整体经营增效、有贡献的员工增收”的导向，在薪酬福利待遇总体稳定的前提下，优化组成结构，减少保健性因素投入，加大奖金激励作用，以激活组织、增强动能。为进一步提高组织运行效率，2025年将推行末等淘汰和不胜任退出制度，进一步梳理岗位需求，整合工作流程，优化人员结构，实现用工总数和总固薪成本逐步下降。

目标责任考核是酒店经营目标达成的有力抓手。按照“稳增收、控成本、创效益”的总原则，2025年根据各部门不同性质分别提取5-6项关键业绩指标实施量化考核，按月兑现绩效奖金，使部门业绩与酒店目标紧紧绑定；同时完善考核反馈机制，通过及时有效的考核反馈，切实发挥其驱动经营的作用。

总经理姚建平指出，上下同心者强，全员对酒店预算和目标责任考核要有价值认同，要看市场看形势，统一思想，充分理解和支持酒店决策；上下同欲者胜，各岗位要以严密细致的过程管控狠抓预算落实，运用OGSMT等工具找准工作落点，深入找盲点找漏洞做好成本管控，通过更细化的绩效考核打破部门内的平均主义，激发热情、振奋精神，持续发力、达成目标。

董事长张宝柱强调，2025年预算方案与目标责任考核方案全面贯彻了上级对酒店经营管理的总要求，充分考量了市场竞争压力与酒店近年来各项工作全面提升形成的潜力，是新一年度酒店迎难而上、自我加压、主动变革的行动纲领。全员既要感知压力更要充满信心，以企业文化培育的自豪感和使命必达的责任感，凝聚斗志，全力以赴，持续巩固主战场，全面打好侧翼战，实现酒店经营发展新的胜利。

关键词：山西丽华丽华酒店

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